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通知公告

四川省质量技术监督学校2023年单位预算

来源:财务科 2023/3/8 9:00:00 浏览次数:[]


                               目

第一部分 四川省质量技术监督学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省质量技术监督学校2023单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省质量技术监督学校2023单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  四川省质量技术监督学校概况


一、职能简介

四川省质量技术监督学校(简称省质监校)是省市场监督管理局直属的中等职业教育学校。承担培养大、中专学历专门人才及成人教育和各类函授、培训等工作。

二、2023年重点工作

(一)聚焦党建引领,持续凝聚学校发展合力

1.全面加强党的建设。贯彻落实新时代党的组织路线,深入开展“五好党支部”创建活动,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,持续巩固“党史学习教育”成果。

2.全面落实意识形态工作责任制。不折不扣落实好上级党组织关于意识形态工作的部署要求,确保党的教育方针在校园意识形态主阵地得到贯彻落实。抓好网络意识形态工作,开展舆情管控定期摸排整治,加强校园网络安全教育和管理,提高治网用网水平。    

3.全面锻造过硬干部队伍。坚持把政治过硬摆在首位,进一步优化干部育选用管工作。持续推进干部轮岗交流。加快年轻后备干部的培养,提升干部队伍的战斗力、凝聚力。

4.全面强化党风廉政建设。以省局行风建设三年攻坚行动和教育系统校风学风专项整治为抓手,深入开展行风师风问题排查整治。不断健全内控体系,抓好建章立制,营造风清气正的办学环境。

(二)聚焦思政建设,持续夯实立德树人任务

5.深化“三全育人”改革。加强学校党委对学校思想政治工作的全面领导,实施全过程、全员、全方位育人,形成工作合力,协同提升学校人才培养质量。推进职业学校 “一校一品”德育品牌项目建设,努力打造 1项德育品牌,总结提炼德育特色案例不少于2个。坚持育德与育心相结合,注重学生心理健康教育、引导。创新校园文体活动载体,开展“技能成才、强国有我”主题教育、“文明风采”、志愿服务等育人活动。

6.深化思政课程和课程思政改革。完善“思政课程、课程思政、专业思政”融会贯通的课程育人体系,做到门门课程有思政,推进课程思政和思政课程的同向同行。深化思政课改革,开设思政课示范课堂,持续举办“课程思政”教学设计比赛。

(三)聚焦内涵建设,持续提升学校人才培养质量

7.扎实推进 “三教改革”。推进教师、教材、教法改革。提升教师“双师”素质,落实专业教师企业实践。加强教师团队创新建设,持续推进“蓝鹰之师”教学创新团队建设,选拔培育一批校级教学创新团队。完善校本教材规划、编写、审核、监管机制,鼓励教师编写校本专业教材、国家规划教材编写,开发专业核心课程校本化讲义式、工作手册式、活页式教材不少于5部。重视和发挥教科研引领作用,开展全国市场监管职业教育教学指导委员会1项重点课题、1项一般课题的研究建设,市级及以上新申报科研课题不少于1项,校级教学改革项目立项不少于5项,编辑出版《教学与研究》2期。

8.扎实推进学风建设。结合职教高考改革新要求,优化学校课程结构、教学规范,推进高效课堂、分层教学改革,试点组建培优班,示范带动学风校风改善,促进升学质量提升,毕业生升学率达到85%以上。持续开展“优良学风班级”评选。按照有关规定加强学生手机使用管理。

(四)聚焦改革发展,持续推进学校服务能力提升

9.全力推进高职学院筹建工作。争取各方工作支持,推动四川质量工程职业技术学院筹建工作。制定详尽的工作推进方案,严格挂图作战、打表推进,推进学校转型发展。

10.全力推进招生工作。科学研制招生方案,加强招生统筹协调,建立激励机制,形成招生合力。加大招生宣传力度,更新《招生简章》、拍摄《招生宣传片》,充分利用新媒体及各级各类宣传平台,开展学校全方位宣传,扩大学校办学影响力。

11.全力推进产教融合。适应技术技能人才贯通培养、终身发展需要,积极构建 “升学教育+贯通培养+就业创业+社会培训”四位一体的人才培养格局。推动1+X证书制度实施,与行业系统共同创建产品质量监督检验专业“1+x”证书试点单位,服务学生多元成长成才,持续推进“校中企”共建共享。

12.全力推进职业培训工作。建好学校各类培训平台和中国计量测试学会职业能力水平评价分中心,面向应往届毕业生、行业系统人员、社会成员广泛开展职业培训、技能鉴定,提升社会贡献率。

13.全力巩固脱贫攻坚成果。积极服务乡村振兴战略,落实峨边县宜坪乡桐花村驻村帮扶任务,促进乡村振兴。深入实施彝区 9+3”免费职业教育计划,全力落实资助政策。

(五)聚焦内部治理,持续提高学校治理效能

14.完善内控管理。加强学校内控制度执行,在公务接待、合同管理、物资采购、预算管理等方面,加强业务流程相关控制的督促检查,提升学校治理水平。调整部分部门职责,进一步厘清部门职责,优化资源配置,凝聚工作合力。

15.完善绩效管理。根据《2022年度省市场监管局绩效指标任务及考评细则》,修订《学校绩效管理办法》《学校绩效考评细则》,下达各科室年度绩效指标,有效发挥绩效考核的导向激励作用。

(六)聚焦条件保障,持续夯实学校办学基础

16.进一步优化办学条件。推进办学条件达标建设,完成年度达标任务。争取项目资金,购置升级教室电子白板,完成塑胶操场更新改造,实施校园绿化提档升级工程和部分基建改造工程,改善校园学习环境、生活环境、人文环境。

17.进一步提高服务水平。深入开展校园爱国卫生运动,持续做好节能减排工作,增强后勤服务意识,提升服务实效。做好财务运行保障,加强预算管理,强化政策导向和资金统筹,合理安排资金使用。

18.进一步深化平安校园建设。完善校园安全防范体系、预警机制和应急处置机制,强化校园“三防”建设,增强综合处置能力,完善安全管理问责机制。持续开展校园欺凌专项治理,全面排查欺凌事件,每学期至少开展1次预防欺凌专题教育。

19.进一步抓好常态化疫情防控。认真贯彻党中央关于新阶段疫情防控的决策部署,落实好“乙类乙管”各项措施,做好新冠肺炎疫情常态化防控。加强与属地卫生健康和疾控部门的信息沟通,不断完善校园传染病预防控制体系和应急预案。


第二部分 四川省质量技术监督学校 2023年单位预算表

    

一、单位收支总表(公开表1)

单位收支总表

单位:四川省质量技术监督学校



金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,702.21

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、事业收入

79.00

四、公共安全支出


五、事业单位经营收入

500.00

五、教育支出

2,906.24

六、其他收入

30.00

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

228.27



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

46.55



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

134.00



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出




三十一、国库拨款专用


3,311.21

3,315.06

七、用事业基金弥补收支差额


三十一、事业单位结余分配


八、上年结转

3.85

    其中:转入事业基金




三十二、结转下年


     

3,315.06

     

3,315.06

二、单位收入总表(公开表1-1)

单位收入总表

单位:四川省质量技术监督学校








金额单位:万元

   

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称(科目)


   

3,315.06

3.85

2,702.21



79.00

500.00

30.00






3,315.06

3.85

2,702.21



79.00

500.00

30.00




332904

四川省质量技术监督学校

3,315.06

3.85

2,702.21



79.00

500.00

30.00




 三、单位支出总表(公开表1-2)

单位支出总表

单位:四川省质量技术监督学校





金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





   

3,315.06

2,637.21

677.85








3,315.06

2,637.21

677.85







四川省质量技术监督学校

3,315.06

2,637.21

677.85



205

03

02

332904

 中等职业教育

2,906.24

2,228.39

677.85



221

02

01

332904

 住房公积金

134.00

134.00




208

05

06

332904

 机关事业单位职业年金缴费支出

77.89

77.89




208

05

05

332904

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.38

150.38




210

11

02

332904

 事业单位医疗

46.55

46.55




 四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

财政拨款收支预算总表

单位:四川省质量技术监督学校





金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,702.21

一、本年支出

2,706.06

2,706.06



 一般公共预算拨款收入

2,702.21

 一般公共服务支出





 政府性基金预算拨款收入


 外交支出





 国有资本经营预算拨款收入


 国防支出





一、上年结转

3.85

 公共安全支出





 一般公共预算拨款收入

3.85

 教育支出

2,297.24

2,297.24



 政府性基金预算拨款收入


 科学技术支出





 国有资本经营预算拨款收入


 文化旅游体育与传媒支出







 社会保障和就业支出

228.27

228.27





 社会保险基金支出







 卫生健康支出

46.55

46.55





 节能环保支出







 城乡社区支出







 农林水支出







 交通运输支出







 资源勘探工业信息等支出







 商业服务业等支出







 金融支出







 援助其他地区支出







 自然资源海洋气象等支出







 住房保障支出

134.00

134.00





 粮油物资储备支出







 国有资本经营预算支出







 灾害防治及应急管理支出







 其他支出







 债务还本支出







 债务付息支出







 债务发行费用支出







 抗疫特别国债安排的支出







 国库拨款专用





 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

 

                                       财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

 图片1.png

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出预算表

单位:四川省质量技术监督学校



金额单位:万元

   

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称(科目)





   

2,706.06

2,702.21

3.85






2,706.06

2,702.21

3.85





四川省市场监督管理局部门

2,706.06

2,702.21

3.85

205

03

02

332904

 中等职业教育

2,297.24

2,293.39

3.85

221

02

01

332904

 住房公积金

134.00

134.00


208

05

06

332904

 机关事业单位职业年金缴费支出

77.89

77.89


208

05

05

332904

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

150.38

150.38


210

11

02

332904

 事业单位医疗

46.55

46.55


 

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

一般公共预算基本支出预算表

单位:四川省质量技术监督学校



金额单位:万元

   

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

人员经费

公用经费




   

2,028.21

1,498.13

530.08





2,028.21

1,498.13

530.08



332904

四川省质量技术监督学校

2,028.21

1,498.13

530.08



302

 商品和服务支出

530.08


530.08

302

29

30229

  福利费

17.13


17.13

302

06

30206

  电费

90.00


90.00

302

28

30228

  工会经费

21.42


21.42

302

99

30299

  其他商品和服务支出

69.68


69.68

302

99

3029909

   其他商品和服务支出

69.68


69.68

302

07

30207

  邮电费

30.00


30.00

302

05

30205

  水费

21.70


21.70

302

01

30201

  办公费

7.50


7.50

302

09

30209

  物业管理费

33.42


33.42

302

11

30211

  差旅费

80.00


80.00

302

16

30216

  培训费

130.00


130.00

302

13

30213

  维修(护)费

29.23


29.23



301

 工资福利支出

1,498.10

1,498.10


301

02

30102

  津贴补贴

12.30

12.30


301

02

3010201

   国家出台津贴补贴

12.30

12.30


301

07

30107

  绩效工资

419.97

419.97


301

99

30199

  其他工资福利支出

46.16

46.16


301

99

3019999

   其他工资福利支出

46.16

46.16


301

13

30113

  住房公积金

134.00

134.00


301

09

30109

  职业年金缴费

77.89

77.89


301

08

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

150.38

150.38


301

10

30110

  职工基本医疗保险缴费

46.55

46.55


301

01

30101

  基本工资

604.29

604.29


301

12

30112

  其他社会保障缴费

6.56

6.56


301

12

3011202

   工伤保险

6.56

6.56




303

 对个人和家庭的补助

0.03

0.03


303

09

30309

  奖励金

0.03

0.03


303

09

3030901

   独生子女父母奖励

0.03

0.03


 

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

一般公共预算项目支出预算表

单位:四川省质量技术监督学校

金额单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

金额





   

677.85






677.85





四川省质量技术监督学校

677.85





 中等职业教育

677.85

205

03

02

332904

  单位运转项目(不可细化)

606.10

205

03

02

332904

  省质监校专项维修费

3.85

205

03

02

332904

  质量宣贯及质量认证培训

67.90

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:四川省质量技术监督学校






金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


   















332904

 四川省质量技术监督学校







注:2023四川省质量技术监督学校未使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

 

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

政府性基金支出预算表

单位:四川省质量技术监督学校



金额单位:万元

   

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





   




























注:2023四川省质量技术监督学校未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:四川省质量技术监督学校






金额单位:万元

单位编码

单位名称(科目)

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


   























注:2023四川省质量技术监督学校未使用政府性基金预算“三公”经费拨款安排的支出。

 

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

国有资本经营预算支出预算表

单位:四川省质量技术监督学校



金额单位:万元

   

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出





   




























注:2023四川省质量技术监督学校未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

省级部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)







金额单位:万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

332-四川省市场监督管理局部门


674.00










332904-四川省质量技术监督学校

单位运转项目(不可细化)

606.10

通过该项目的实施,保障学校安全有序运行,营造文明、和谐的校园环境,为学校提供优质的校园安全及后勤服务保障。

产出指标

数量指标

保安、宿管和保洁

43

20


产出指标

数量指标

智慧黑板数量

46

10


效益指标

社会效益指标

职业教育收益人数

1500

30


满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

90

%

10


产出指标

时效指标

服务期限

12

20


质量宣贯及质量认证培训

67.90

推进建立企业首席质量官制度,引导和帮助企业更好地落实质量主体责任,在广大企业中传播推广先进质量理念和管理方法,有计划地培养我省企业高级质量管理人才,打造一支有能力、高素质、职业化的企业高级质量管理人才队伍;加强对授权签字人的考核把关,提高从业人员素质,对检验质量实现有效控制,降低安全生产风险,建立授权签字和质量负责人信用管理。提高从业人员素质,对检验质量实现有效控制,降低安全生产风险,建立授权签字和质量负责人信用管理。

产出指标

数量指标

首席质量官试题套数

20

10


效益指标

社会效益指标

降低安全生产风险,建立授权签字和质量负责人信用管理

定性


10


产出指标

数量指标

首席质量官培训天数

5

10


产出指标

数量指标

授权签字人考试考核考试题

15

10


满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

98

%

10


效益指标

社会效益指标

培养企业高级质量管理人才

定性


10


产出指标

数量指标

权签字人考试考核考试软件1套

1

20


产出指标

数量指标

权签字人考试考核、首席质量官培训人次

1200

人次

10


(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

 

 

第三部分 四川省质量技术监督学校2023年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省质监校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省质监校2023年收支预算总数3315.06万元,比2022年收支预算总数增加489.74万元,主要原因是2023年预算收入增加了事业单位经营收入和其他收入。

(一)收入预算情况

省质监校2023年收入预算3315.06万元,其中:上年结转3.85万元,占0.12%;一般公共预算拨款收入2702.21万元,占81.51%;事业收入79万元,占23.83%;事业单位经营收入500万元,占15.08%;其他收入30万元,占0.91%

(二)支出预算情况

省质监校2023年支出预算3315.06万元,其中:基本支出2637.21万元,占79.55%;项目支出677.85万元,占20.45%

二、财政拨款收支预算情况说明

省质监校2023年财政拨款收支预算总数2706.06万元,2022年财政拨款收支预算总数减少72.38万元,主要原因是省质监校物业管理费专项预算减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2702.21万元、上年结转(一般公共预算拨款收入)3.85万元;支出包括:教育支出2297.24万元、社会保障和就业支出228.27万元、卫生健康支出46.55万元、住房保障支出134万元。


三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省质监校2023年一般公共预算当年拨款2702.21万元,比2022年预算数增加104.45万元,主要原因是处室安排的两个项目:首席质量官宣贯经费、食品领域检验检测机构授权签字人考核预算资金增加;基本支出增加了食堂餐费、职工体检费的预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

中等职业教育支出2293.39万元,占84.87%;社会保障和就业支出228.27万元,占8.45%;卫生健康支出46.55万元,占1.72%;住房保障支出134.00万元,占4.96%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2023年预算数为2293.39万元,主要用于:学校的人员工资、日常运转等经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为150.38万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为77.89万元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为46.55万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为134.00万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省质监校2023年一般公共预算基本支出2028.21万元,其中:

人员经费1498.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利。     

公用经费530.08万元,主要包括:水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、物业管理费、福利费、工会经费、办公费等。

五、三公经费财政拨款预算安排情况说明

省质监校2023年没有使用财政拨款安排三公经费预算,和上年对比无变化,该项经费在教育收费资金中安排预算,未在财政拨款中安排该项经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省质监校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省质监校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

省质监校为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,省质监校安排政府采购预算360.36万元,其中,政府采购货物预算184.46万元;政府采购服务预算175.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,省质监校所属各预算单位共有车辆5(车辆数应与三公经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年省质监校开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算674万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算674万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

      

第四部分  名词解释


(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 






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